增值税发票管理系统20版上线常见问题及解答

  陕西、宁波、河北、四川、贵州省(市)增值税发票管理系统2.0版上线常见问题及解答

  问题一:由于升级前纳税人在电子税务局或开票软件中进行网上申领发票,税务局已经审核通过,但纳税人未在开票软件中下载发票,升级后导致发票无法下载,且税控系统中税控里购票信息查询模块可以查询到以上“未写盘”发票信息,税务人员在税控系统中进行“购票信息写盘”操作,无数据。

  解决方法:上述问题为数据迁移数据造成,需要工程师针对具体问题对脚本进行相应的调整,修改对应的写盘标识,修改后,出现此问题的纳税人可进入税控中的购票信息写盘进行发票写盘。

  问题二:纳税人名下有盘逾期抄报,在抄报时提示“税控器具数据库与终止日期不一致”,无法抄报。

  解决方法:上述系统间数据信息不一致问题为数据迁移脚本造成。需要工程师针对具体纳税人的数据库进行修改。或者将该纳税人的税控设备强制擦除,重新发行也可以解决此问题。

  问题三:纳税人在注销税控盘时,需要做存根联补录。但是因为存在老货运系统发票类型009,导致存根联补录时提示发票类型不正确,无法补录,无法注销;或者纳税人在抄报时,因为原货运系统票种009无法删除,导致抄报不成功。

  解决方法:此问题是由于该纳税人在升级前有未注销的老版货运发票,在升级后此票种已经被删除,税控系统2.0内已经没有009的货运发票,所以导致纳税人无法抄报或者注销,可以由工程师从后台删除该纳税人的票种,重新同步就可以正常使用了。

  问题四:纳税人进行注册变更登记时,系统提示:该纳税人不在当前税务机关管辖范围之内。金三同步档案信息后,仍然不在管辖范围内。

  解决方法:确保是本税务机关辖区内的纳税人之后,可能是税务机关代码和税务人员税务机关代码有区别,如果确实不在税务机关辖区的,工程师后台变更该纳税人的所属税务机关代码,如果是税务人员操作权限不足,可由信息中心调整岗位权限。

  问题五:纳税人盘里的不同票种抄报月份不一致,清卡时提示请先抄报未抄报发票数据,无法清卡。

  解决方法:此类问题是由于以前的防伪税控系统和货运税控系统合并升级后,纳税人之前在两个不同的系统抄报月份不一致导致,此类情况可以将税控设备强制擦除后重新发行。

  问题六:纳税人调整部分成品油库存后发现,纳税人目前只经营润滑油,但税控后台出现汽油-1439.21278升此类异常数据。

  问题七:纳税人档案信息状态,核心征管系统与电子底账系统不一致。如纳税人核心征管系统登记状态为正常/非正常,底账系统登记状态为非正常/正常/注销等。

  问题九:企业在开票软件中将当日开具的发票已经作废并上传,但在新电子底账系统中查询,显示上述发票状态为正常。

  解决方法:由于新电子底账系统在历史发票数据迁移时,发票状态取值存在偏差,由工程师在后台已处理解决。

  问题十:纳税人档案信息状态,核心征管系统与电子底账系统不一致。经在底账系统查询企业为注销状态,但在金三系统查询该企业有两条税务登记信息,一条为正常,另一条跨区财产税主体登记为“是”的为注销状态。造成纳税人无法在综服平台进项发票勾选认证。

  问题十一:电子底账系统查询企业为注销状态,但在金三系统查询该企业有三条税务登记信息,一条为正常,另两条跨区财产税主体登记为“是”的为注销状态。

  解决方法:以上两个问题主要是数据迁移脚本导致的信息同步错误,这是因为核心征管系统在向底账系统同步的是纳税人已经注销的财产行为税税务登记信息,未能将状态为正常的有效信息同步至底账系统,造成纳税人无法在综服平台进项发票勾选认证,该问题已由工程师在后台进项修改,企业已经可以正常在综服平台进项勾选。

  问题十二:企业在金三并库系统和税控系统2.0系统纳税人性质为一般纳税人,在电子底帐系统为小规模纳税人。

  解决方法:主要是金三并库系统未将企业纳税人性质信息正确同步到电子底账系统,可以在金三并库系统变更税务登记[登记业务办理岗(县区)]模块下进行部分信息变更(如:联系电话),¬后在总局保留软件系统手动同步(补偿)[登记业务办理岗(县区)]模块下进行同步,信息便可以同步到电子底账系统。

  问题十三:企业为一般纳税人,8月自行升级完税控软件后,软件显示为小规模纳税人,导致企业登录综服平台后无法正常抵扣认证。

  解决方法:经查询,金三并库系统里纳税人为一般纳税人,电子底账系统和发票2.0系统均为小规模纳税人。登录核心征管系统—发票票种核定申请[发票业务办理岗(县区)]:点击“同步升级版纳税人标志”,可同步到税控系统;变更税务登记[登记业务办理岗(县区)]模块下进行部分信息变更(如:联系电话),¬后在总局保留软件系统手动同步(补偿)[登记业务办理岗(县区)]模块下进行同步,信息便可以同步到电子底账系统。

  解决方法:这是由于新旧系统数据迁移问题导致的,工程师称8月27日当天上传的发票因系统数据迁移未将这部分发票同步到底账系统,后台已解决。

  解决方法:该问题是由于数据迁移脚本存在问题致使迁移前后系统间数据信息不一致所导致。对数据迁移脚本进行相应的调整后,绝大部分纳税人问题解决,剩余个例问题可以通过在大厅前台进行抄报方式处理。

  问题十六:纳税人在进行抄报时,提示税控器具与数据库抄报终止日期信息不一致:税控器具报税截止时间=20170831,数据库反写终止日期=20170931,错误代码D10018.无法进行抄报,

  1.确认票种核定信息是否正确,在金三系统“发票票种核定”模块中,离线开票累计限额必须大于或等于单份发票最高开票限额,离线开票时限需要符合省局规定(建议金三中离线.确认过票种信息无误之后,在金三里进入总局保留软件系统手动同步里同步税种税目(防伪税控系统),状态选择变更,在金三票种核定里面,选择同步数据(补偿),做完之后进入税控系统重新尝试登记;

  问题原因:在金三系统登记纳税人时,有效期起误选了当前时间之后的时间,导致在税控系统中初次登记票种信息时提示启用日期不能早于yyyy-mm-dd错误代码C12113(纳税人性质不同,登记有效期起获取的时间也不同,一般纳税人为一般纳税人认定时间起、小规模纳税人为税(费)种认定的时间起,如果初次登记的小规模纳税人在金三税(费)种做了先月后季,税控系统会提取最早有效月份的起始日期,导致税控登记时的有效期为一个月)。

  1.在金三系统“变更税务登记”模块变更 “税(费)种认定”信息,修改错误的起始日期后重新保存;

  问题原因:在金三新增或者删除票种后,进税控系统进行注册登记变更,因为没有在税控设备登记里修改“盘可选发票类型”或者“盘已有发票类型”导致新增票种写入不成功。此问题可能导致在税控抄报或者金三中写盘时提示“无发票类型代码”或者未抄报全部票种,可在“税控设备应用维护-税控设备检测”中检查盘内票种与金三票种是否一致,不一致按以下方案操作。

  1.在金三增加或者重新保存票种后,进税控系统中“发行管理-注册登记变更”同步票种信息,必须要在变更的票种上进行勾选,之后保存变更写盘。

  2.进税控系统中的“发行管理-税控设备管理-税控设备登记”,点击修改,在“盘可选发票类型”处勾选增加票种,如果是删除票种,则在“盘已有发票类型”中取消勾选(取消之前需要做注销抄报并且确保盘内无已删除的票种对应的发票),如下图,然后点击保存、写盘。

  3.删除票种流程(必须首先在税控系统中删除票种,才能在金三中进行票种删除操作):

  B. 在税控的税控设备登记中选中税控盘-点击修改,在“盘已有发票类型”中取消勾选,如下图

  在税控系统,系统工具管理—系统工具下载中下载并安装最新版的控件,然后重新抄报。

  问题原因:部分纳税人(老户)的证书是在外网RA系统中进行制证的,这部分证书在税控系统中操作业务会出现证书异常的提示,导致无法进行正常业务操作。

  2.证书更新、重签、注销流程:读取设备信息-纳税人信息查询-查询用户证书-更新/重签/注销证书;

  4.确认控件安装无误的情况下,进RA系统,先注销掉原证书,然后再进税控系统进行新办证书。

  问题原因:若出现抄报异常或者清零解锁异常时,首先检查抄报流程是否正确,正确的抄报应按以下流程操作。

  白盘(金税盘):开票软件里上传发票数据-开票软件里做办税厅抄报-税控系统里做税控设备抄报-金三里面增值税申报-金三里申报比对通过-税控系统里清零解锁。

  黑盘(税控盘):开票软件里上传发票数据-税控系统里做税控设备抄报-金三里面增值税申报-金三里申报比对通过-税控系统里清零解锁。

  2.清零解锁之前,需将该纳税人名下所有设备以及票种抄报完成,然后才可以清零解锁。如果有部分票种提示无法抄报,进税控设备检测里检查盘内票种是否与金三票种一致,如果不一致需要按照增加票种写盘操作步骤操作,然后再进行抄报。

  3.如不确定是否抄报成功,可进“查询统计管理-抄报情况查询-详细信息”中检查是否抄报完全部的设备和票种。

  问题原因:有税控设备的纳税人必须先在税控注销,才能去金三注销,如果先在金三注销,在税控注销设备会提示无法注销,出现报错,有税控设备的纳税人如果需要在金三注销请按以下流程操作。

  2.在税控按正常抄报流程抄报纳税人所有税控设备和发票,详见问题六的抄报流程;

  问题说明:纳税人在增值税发票系统2.0中开具红字信息表系统提示“调用总局上传红字信息表失败,请稍后重试调用底帐返回查询失败(错误代码:B80078)”,大厅窗口进税控系统2.0红字信息表维护模块点击发送后同样提示。

  解决方法:后台显示,纳税人无确认签名,需纳税人重新登录平台进行确认签名;纳税人核心有多条“有效”标识的档案信息,已通过升级解决。

  解决方法:上述两个问题是因为发票系统2.0版上线后,电子底账系统纳税人登记信息均来源于核心征管,同步不成功需要进一步检查核心征管信息是否符合同步规范,首先纳税人档案不是实时同步,最长可能10分钟后同步,其次需确认纳税人的税费种认定和票种核定操作都完整准确后方能同步,如离线时长不能为空,也不能超过30天,否则不能同步成功。

  问题十一:企业为一般纳税人,在登陆综合服务平台时提示非增值税纳税人,无法登陆。

  解决方法:金三并库系统纳税人档案信息未同步到电子底账系统,可先在金三并库系统进行纳税人变更登记,且底账系统获取到企业正确信息,后企业可正常登录综服平台。

  问题十二:纳税人拿税控设备在大厅抄报清卡时报错,报错代码“D10026”

  解决方法:该问题是由于纳税人在原税控系统只进行抄报未进行清卡导致,需要根据设备显示的四个抄报日期核对后台监控日期,并对数据库中相关日期进行修改。

  问题十三:纳税人于9月12日在自助机代开专票,发票正常开具并上传至税控1.0系统。9月27日,纳税人需要对此发票进行作废,经大厅前台人员操作,该张发票在金三系统成功作废,但在税控2.0系统通过存根联补录作废失败。

  解决方法:经核实,造成发票无法在税控2.0系统作废的原因是,税控2.0系统现有权限规则,对已正常上传但需通过存根联补录作废的发票,县(区)局无操作权限,需上报至省局进行处理。

  问题十四:登录增值税发票综合服务平台提示:打开设备失败-未插USBKEY(0XA7)(错误代码:167)

  解决方法:重新安装证书插件,然后在电脑的开始菜单的所有程序中找到并打开uk4.0程序,再到税控系统中给该纳税人做注销证书完成后,重新制作证书。

  解决方法:按照现有逻辑,为了保证发票信息的不可篡改性,不允许更新红字信息表的撤销状态。此外,相应问题已经交由开发单位评估变通解决方法。

  问题二:在用户注册登记模块输入税号提示未接收到用户信息,是否手工录入,按照金三变更登记和税费种保存以及按日期提醒发行后注销用户资格的方法操作后有效期起还是2019年10月1日。

  问题三:该纳税人报税盘逾期抄报,分盘可以抄报不能清盘,提示没有抄税资料,纳税人把抄税资料已经抄到报税盘上,还是提示没有抄税资料。强制清盘也提示无法清盘。

  问题四:纳税人开票系统无法读入,手工退票提示该发票未写盘或撤销登记,购票写盘提示查询不出购票信息提示为查询指定数据,购票信息登记提示重复写盘。

  问题五:纳税人提交红字信息表后,但是系统显示总局底帐系统红字信息表金额税额大于原蓝票可开具红字信息表金额税额,进入增值税发票管理系统开具,系统也是同样的提示,经核实检查,之前开具的红字信息表已经全部撤销,但纳税人仍无法开出红字信息表,并且系统还是提示红字信息表金额税额大于原蓝票可开具红字信息表金额税额。

  解决方法:此问题大多是由于各省与总局电子底账系统间数据传输存在延时造成,但若长时间仍无法开具,考虑从数据是否同步角度进行问题排查。

  问题七:核心征管档案信息已注销,但注销信息有效标志为“是”,底账无法获取到正常状态的企业信息,报文返回错误。

  问题八:核心征管作废申报后,综服平台仍然显示已申报,已跳到下月属期,无法进行回退税款所属期;纳税人在申报完成后,综服平台仍然显示未申报。

  解决方法:底账未接收到核心征管作废信息,在核心征管进行申报更正重新推送即可。

  问题九:核心征管作废申报后,纳税人在综服平台无法成功进行回退税款所属期。

  问题十:按季申报纳税人在综服平台进行确认签名后,申报时提示无法获取进项。

  1.电子底账系统查询不到企业2019年6月至7月开具的机动车销售统一发票信息。

  2.用税源管理所人员的账号在电子底账系统只能查到2019年8月以后的发票(用科室的账号可以查到,但用所里的账号查不到)。

  3.纳税人在申请增量发票时,税务人员在电子底账系统中无法查询到该企业已经开具的发票信息,因此无法判断该企业是否已经开具发票。

  1.底账系统中使用税务所级操作权限,无法查询本所辖区纳税人2019年8月之前的发票数据。各单位可以和本局信息中心联系,暂时使用本局机关内设部门其他人员的代码进行查询;

  2.底账系统中使用各市局稽查局操作权限,无法查询本市辖区纳税人发票信息,各单位稽查局可以和市局信息中心联系,为稽查局临时设置市局机关内设部门代码进行查询。

  问题十二:纳税人拿税控设备在大厅抄报清卡时报错:系统异常,清稍后再试(错误代码:-1)

  解决方法:该问题是由于系统间数据信息不一致导致,为数据迁移脚本造成。缺少离线信息,补全离线信息即可。

  问题十三:纳税人课征主体登记类型为扣缴义务人,清零解锁时提示:核心征管系统:3:不存在该纳税人信息

  解决方法:经分析,税控系统在清零解锁时会根据登记序号去查询纳税人在核心征管系统中是否存在,并且将课征主题登记类型为扣缴义务人排除在外,因此系统报错提示未找到该纳税人。在核心征管中正确登记纳税人的个人或者单位的税务登记后将两个纳税人档案进行合并后解决。

  2.后无法在底帐查询的,请首先在开票软件中查询发票是否已经上传;

  3.确认发票在开票软件中已经上传后,请登录税控系统(税局端),在查询统计管理-抄报情况查询-发票明细查询模块查询该张发票明细;

  4.因系统数据传输延时的原因,请各单位在开票软件中后,半小时后再登录底帐系统查询发票信息。

  问题十五:企业在金三并库系统档案信息中成品油经销企业归类有效期止2019年5月24日,但是电子底账系统显示纳税人为成品油经销企业。

  解决方法:因为电子底账系统纳税人档案信息中没有“成品油企业有效期止”的标识,无法判断该企业成品油有效期止,已联系工程师在后台解决。

  问题十六:企业8月份取得的增值税专用发票,在电子底账系统可以查询,但是在发票查验平台中无法查询到。

  解决方法:该问题是由于电子底账系统数据向查验平台同步故障造成的,已经联系工程师在后台解决。

  问题十七:电子底账系统增值税专用发票查询界面,只能查询到销方开具的发票信息,无法查询到购方取得的发票信息。

  解决方法:这是由于系统间数据同步问题导致的,电子底账系统“纳税人档案信息”模块查询不到纳税人的档案信息,应该是金三并库系统的档案未同步到底账系统,先在金三并库系统变更后,纳税人信息同步到了底账系统。电子底账系统综合查询—增值税专用发票—查询条件:只能按销方信息查询到开具的发票,无法按购方信息查询到取得的发票,已由底账系统工程师会诊待解决。

  问题十八:按季申报企业,如果企业没有三个月均确认签名,目前无法正常返回进项税额。

  解决方法:按季申报企业,仍需要按月认证,按月勾选和确认签名。当一个季度中某一个月,没有签名时,当期发票会被撤销。底账系统按照需求,不能将未签名数据传递给征管系统用作进项一窗式比对。由省局统一提供需要手工处理的税号,总局运维手工将未签名的所属期按勾选数据为0处理,手工补充签名值。

  解决方法:根据业务规则,底账系统中负数发票的状态为“正常”,且为了保证发票信息的不可篡改性,不允许更新发票信息字段(不允许OGG二次更新销单结果字段信息)。由于2.0税控系统与1.0税控系统对此部分油品库存冲减处理方法不一致,导致底账向税控系统推送成品油红字发票的时候,税控系统认为底账推送的都是蓝字发票,没有按红字票的逻辑来判断,每次都是加负库存(相当于减了多次库存)。最终,由电子底账调整接口,负数发票按照状态“3(红字)”传递给税控。并通过 “销单结果”字段,进行单独处理,允许OGG对其进行更新。

  问题二十:一般纳税人9月份做转登记,10月份生效后,再次做一般纳税人登记,底账成功同步一般纳税人标志,税控系统仍为转登记纳税人。

  解决方法:服务平台回退属期,需要获取上个属期作废申报的状态。底账通过接口获取征管的申报结果,但是当征管数据库中一个纳税人识别号有多条记录时,返回的接口报文不符合接口规范,导致回退属期失败。经与征管协商,需要更新底账与征管的申报结果获取接口,增加“登记序号”为参考条件。目前补丁开发工作已完成,等待测试后统一部署升级。

  问题一:电子底账与综服平台登录界面选择税务机关时,选择菜单中出现字母“DYSWFJ”。

  解决方法:底账系统要求浏览器版本为IE9或者火狐、谷歌浏览器,因此需要使用相应的浏览器进行系统操作。

  问题三:在税控2.0中进行重新签证书,结果重签失败,提示:生成签名密钥对失败:【注销失败】(错误代码:-530422847)

  问题四:纳税人远程抄报时报错,提示抄报失败,原因:税局端系统返回错误信息,请联系局端运维![-810030009]企业、开票及有效行验证失败。

  解决办法:经分析,该纳税人的有效期起止未成功同步,如为小规模纳税人,检查纳税人的增值税税种是否正确有效,如为一般纳税人,检查纳税人的一般纳税人认定信息是否正确有效,在税控系统中注册登记变更模块中同步核心征管推送的有效期起止数据并写盘后可正常抄报。

  问题五:电子底账发票查询模块中出现Whitelabel Error Page错误页面,无法查询。

  解决方法:该操作人员没有电子底帐系统操作权限,可与本单位信息中心联系,申请添加电子底账权限。

  问题二:电子底账在“非辖区内档案查询” 模块无法查询外省纳税人档案信息。

  解决方法:纳税人档案查询-非辖区内档案查询模块,省、市、县三级用户均无法查询外省纳税人档案信息,系统暂时只支持查询本省范围内纳税人档案信息。

  问题三:电子底账系统无法查询纳税人整年度发票数据。在电子底账系统-综合查询-专用发票查询模块,查询纳税人2019年1月至12月的专用发票数据,系统显示“查询范围不能大于三个月!”。

  解决方法:操作人员一次只能查询三个月内的发票数据,对于长于三个月时间段的发票数据,只能分时间段分别查询相应发票数据。

  问题四:制证出现提示:请求XBZS失败,设备号已存在(错误代码:201)

  解决方法:此问题已上报总局,相关厂商正在排查处理。我局临时解决方案为:通过省局权限在RA系统将税控设备证书注销后,大厅操作人员直接登录RA系统进行制证。

  问题五:企业在开具红字信息表时,系统提示在总局底账系统中没有原票抄报信息。

  解决方法:经核实,若企业开具红字信息表时没有填写蓝字发票开具月份,这将导致底账系统无法查询到原蓝字发票。若填写蓝字发票开具月份后还提示没有原票,需要联系底账系统工程师处理