蒙娜丽莎2021年半年度董事会经营评述

  公司主要从事高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售。主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺,其中,陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。公司拥有佛山、清远、藤县、高安四大生产基地,“蒙娜丽莎”、“QD”、“美尔奇”(岩板)三大品牌,销售渠道以国内市场为主,国际市场为辅。

  公司以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略,依托国家认定企业技术中心、广东省科技专家工作站、博士后科研工作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、中国轻工业无机非金属材料重点实验室、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中心等核心科研创新平台为基础,实施艺术化、绿色化、智能化的战略路径,是行业陶瓷大板、岩板的开拓者和领跑者,属行业一线品牌。

  公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业趋势及自身业务需求独立开展生产经营工作。1、采购模式

  公司采购首先由需求部门提交采购计划申请,按照“大宗采购招投标+小额采购询价议价”模式,交招标小组进行招标或由采购部门进行询价议价。招标确认审批通过后,再由采购部门负责执行采购任务。

  公司生产模式主要为“订单+预测”模式,公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以及市场需求的预测等方面进行综合评估,确定生产计划。

  公司销售模式主要为“经销业务+工程业务”双轮驱动模式。在报告期内,公司主要通过经销业务和工程业务两大类进行销售。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户,并通过高标准、规范化的终端店面整体形象实现品牌价值提升;通过驻店设计师针对客户差异化设计,适应个性化需求,提升客户产品体验。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售,目前已与碧桂园、万科、保利、中海、龙湖、世茂、金科等近百家大型房地产商建立战略合作关系,公司同时加深与核心家装公司、互联网家装渠道、岩板家居定制、岩板家具企业、传统石材渠道的合作。

  2021年上半年,疫情未完全消退,对国内和国际经济局势有着深刻的影响,仍存在诸多不确定因素。疫情防控工作将成为公司今后的一项常态化工作,做好防疫,保障员工生命安全;升级生产安全管理工作,严抓环保管理工作,为公司全年健康、稳健、高速发展筑牢基础。同时,公司经营管理紧紧围绕“拓规模、强业绩、控风险”开展,以“新起点、新高度、新行动、新突破、新增长”为营销工作的方向,以“创新引领,品质为本”作为研发生产工作的总方针。

  公司坚持创新驱动发展战略,坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针,逐步完善“研究-开发-应用”三级技术开发与技术储备体系,研发成果处于行业前列。依托国家企业技术中心等创新平台,推出高强超韧陶瓷板、透光陶瓷板、抗菌岩板、高止滑瓷砖等一系列功能产品;依托全球知名设计合作伙伴和公司设计团队,把握市场风向,引领设计潮流。公司实施绿色发展战略,制定严格的环保内控标准,连续5年获评佛山市环境信用评价诚信企业(绿牌)。依托创新平台,不断拓展产品应用场景,推动轨道交通、陶瓷幕墙、住宅、商业地产等领域陶瓷薄板复合部件的规范化、标准化和定制化发展,与中科院广州化学研究所联合研发推出陶瓷砖应用辅料,提升蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各应用领域中的综合竞争力。公司与定制、石材等行业进行跨界合作,进军岩板家居领域,推动家居定制模式。

  截至报告期末,公司共有专利892件,其中发明专利145件(含国外发明专利5件),实用新型专利127件,外观设计620件。

  3、优化产能布局,通过收购增设江西高安生产基地,产能保障能力得到进一步加强

  报告期内公司通过收购增设江西高安生产基地,利用地理优势更方便、快捷地辐射华东市场及周边区域,节省物流时间、降低物流成本,为广大销售合作伙伴提供更具竞争力的产品和服务。根据市场需求变化,公司进一步研发创新,提升工业设计水平,及时调整产品结构,对经过市场反馈较好的新产品,及时进行优化调整和补充研发多款新产品,加大大规格产品和新产品的占比,并有力带动其它产品的销售,为销售提供可靠产品保障,有力提升终端店面改造升级的积极性和竞争力,对公司业绩增长形成良好支撑作用。公司经过梳理产品结构,制定结构调整方案,对部分生产线进行了技术改造,取得了较好的效果。报告期内,广西藤县生产基地第一期第二阶段3条智能生产线顺利投产;广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线顺利投产;江西高安生产基地9条生产线顺利投产,进一步保障了公司产能供应,有利于优化产品结构,同时提升产能和效益,有效满足蒙娜丽莎公司旗下各品牌日益增长的产能需求,进一步提升市场竞争力,为公司持续发展提供产能保障。

  延续渠道下沉策略,大力拓展县镇级市场,进一步加大对大规格产品及新产品的销售推广力度。同时进一步优化提升终端专卖店形象,有力地促进了销售业绩。公司利用生产技术及品牌的领先优势,进行了品牌整合营销推广,进一步提升品牌

  知名度和美誉度,将广告宣传等资源切实转化为销售业绩。报告期内,延续通过“大户外、大信息、大支持、大形象”四大广告投放策略,在飞机、高铁等方面的广告投入进一步加强,遍布全国5A景区的广告路牌,高铁专列、南航主题客机等,大大强化了品牌形象和提升终端市场引流效果。同时,公司在做好原有的线下精准营销外,充分利用天猫、京东、抖音、居然、红星、集团会员平台等线上平台,全方位开展直播等各种线上活动;智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升;集团会员平台会员注册突破100万,通过平台数字化营销功能赋能终端,更有效引流拓客、门店管理和用户运营,为消费者提供了个性化的应用设计服务,切实提升终端营销水平和品牌知名度等,为消费者带来良好的用户体验。通过电商平台、小程序、短视频平台等构建完善的品牌服务渠道和传播网络,多方面为企业赋能,渗透企业从生产到销售的全链条。线)的优势结合,实现从流量到销量的转化。开展了多个全国大型品牌营销活动,并与各个头部品牌跨界营销等,产生了良好的品牌价值、用户口碑。

  报告期内,公司通过优化内部组织架构,加大后备人才引进和培养的力度,聘用国际化人才、高层次技术人才,整合优势资源,进一步提升公司整体综合实力;完善标准化经营管理。通过不断优化完善企业管理流程,以标准化管理提高经营管理效率,推动企业经营效能的提升;加大信息化投入,提升信息化对业务的前瞻设计和牵引,对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级,提升经营管理效率;安全、环保管理工作列入重中之重,即使增加了企业的运行成本也毫不犹疑持续投入,公司连续5年获评佛山市环境信用评价诚信企业(绿牌);通过自动化、智能化优化升级改造,加强错峰用电、生产管理指标细化考评及采购招投标管理等内部挖潜降低成本;通过与大型的物流公司进行合作和物流整合,加大物流自营服务水平,提升物流效率,为销售形成有力支撑。同时,公司在上市后,不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求,进一步优化相关规章制度等,同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习,建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

  报告期内,公司实现了营业收入308,043.56万元,同比增长72.33%;归属于上市公司股东的净利润28,167.78万元,同比增长30.30%。

  2021年1-6月份,全国房地产开发投资72179亿元,同比增长15.0%。其中,住宅投资54244亿元,增长17.0%。(信息来源:国家统计局)。2021年1-6月,全国陶瓷砖累计产量52.99亿平方米,比去年同月增长14.67%。(信息来源:中国陶瓷家居网数据)。中国是建筑陶瓷的大生产国,但产业集中度较低,建筑陶瓷整体呈现“大市场,小企业”的竞争格局。行业上下游也同时加速品牌集中,增加了行业头部企业机会。国家乡村振兴战略以及党的十九届五中全会提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,同时城镇化进程不断推进,行业头部企业有望持续受益,集中度有望不断获得提升。在精装修、装配式建筑新政的作用下,精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起,行业竞争进一步加剧。缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难,然而,部分注重品牌建设和销售渠道建设的企业反而获得一定的增长。陶瓷大板的发展趋势已成为陶瓷行业各企业的共识,岩板已成为家居应用的风口。

  2020年中央经济工作会议首次将做好碳达峰、碳中和工作确定为2021年重点任务之一。碳达峰、碳中和的本质是减碳,对于建材行业而言,碳排放的重心在制造。我国提出的碳达峰、碳中和目标,将对建材产业产生巨大影响,它将加快建材产业结构性调整,加快推动绿色建材产业的发展,在这个大目标下会加快建材行业的技术创新。各地政府对陶瓷行业环保要求不断提高及“煤改气”政策实施,对企业的经营成本产生较大影响。综合来看,国内建筑陶瓷行业总体量大,行业集中度低,随着环保政策加码、制造成本上升、投资门槛升级等诸多因素影响,行业洗牌加速,陶瓷行业有望向综合实力较强的头部企业进一步集中。

  房地产行业受持续宏观调控影响,房地产集中度还将持续向综合实力更强的开发企业提升,精装房比例占比进一步上升,各品牌开发企业愈加重视房地产产品的品质与口碑,使得工程业务成为头部或近头部建筑陶瓷品牌的发展机会。

  公司是中国陶瓷工业协会副理事长单位,中国建筑卫生陶瓷协会副会长单位,全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任单位,获得中国质量奖提名奖,是杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商。公司在研发实力、工艺装备、应用技术、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面位居行业前列,已发展成为行业一线品牌。二、核心竞争力分析 1、创新优势 报告期内,公司核心管理团队、关键岗位技术人员相对稳定,积极引进硕士、博士等高端人才;公司召开科技工作会议,制定科技战略、优化技术路线、确定科技项目、评审科技成果;公司与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的产学研合作;与广西壮族自治区产业技术研究院签订加盟协议,广西产研建筑陶瓷研究院落户藤县蒙娜丽莎。西樵生产基地3条国内领先的高性能大规格陶瓷板生产线投产;公司上半年先后推出6100×1830(mm)、9000×1800(mm)超大规格陶瓷大板,进一步夯实公司在大规格陶瓷大板领域领跑者的地位。公司关键生产设备不断改造、升级,自动化、数字化水平持续提高;利用国家企业技术中心等创新平台,对银河星辰、七星珍石、罗马岗石等一系列热销产品进行升级,同时推出多款一板到顶的墙板新品;成立中国家居岩板色彩研究中心,提升岩板市场竞争力;加大力度进行数字化化改造升级,在建成广西蒙娜丽莎智能制造大数据中心的基础上,西樵总部智能制造大数据中心按计划推进。 公司瞄准全球一流建陶产品生产技术,通过科技创新,在新品研发、工艺技术、智能制造、高端定制、专利技术、标准建设、人才培养、绿色环保等领域形成了全范围的竞争优势。 2、产品优势 报告期内,藤县生产基地一期二阶段3条生产线全面投入生产,使藤县生产基地产能增加至7条;西樵总部3条高性能大规格陶瓷板生产线投入生产。公司在陶瓷大板、岩板领域的生产规模居行业前列。 报告期内,公司通过收购增设江西高安生产基地,在产能大幅攀升的同时,更好地丰富和优化公司产品及产能结构。公司对市场热销品类不断优化升级,瓷质釉面砖销售稳步提升;加大对大规格陶瓷大板、岩板、多功能岩板和陶瓷薄板的研发与推广力度,使公司大规格产品成为建陶市场的优势产品。持续加大对大规格产品的市场推广与应用,在大型商业空间、岩板家居、全屋定制、集成墙板等领域形成了成熟、系统的技术应用体系。 3、品牌优势 蒙娜丽莎处于行业一线品牌,具有丰富的品牌文化和内涵,结合2021年度新品上市,不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌文化;公司连续多年保持经营业绩的持续稳步增长,品牌知名度、美誉度不断提升;持续推进第22届杭州亚运会官方建筑陶瓷独家供应商立体品牌传播活动,提升品牌知名度和美誉度;随着藤县生产基地的建成投产和创新实力的不断增强,蒙娜丽莎行业地位持续上升,市场影响力持续扩大;为更好地拓展岩板市场,推出“美尔奇”岩板品牌。公司连续多年获万科A级供应商、碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、中国金茂优秀供应商奖等荣誉。 4、销售渠道优势 公司坚持“经销业务+工程业务”双轮驱动销售模式。公司持续经销商渠道建设,截至2021年6月30日,签约经销商1458个,专卖店2588个,专卖店及销售网点4297个。公司不断强化服务优势,为消费者提供免费量房、全案设计、铺贴指导、补退货等增值服务,凸显品牌竞争优势。公司与诸多TOP房地产企业形成了广泛深入的战略合作,在工程渠道具有规模优势和稳定保障体系优势。与碧桂园、万科、保利、中海、金科、中国金茂、世茂等建立了持续、稳定的战略合作关系,同时加强与核心互联网家装公司的合作,不断拓展新的销售渠道。 5、独创“三美”质量管理模式 蒙娜丽莎秉承“把每一片瓷砖打造成艺术精品,让蒙娜丽莎的微笑进入千家万户”的质量文化,在行业内独创“陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式”。其核心内涵为陶瓷与空间美学相融合,追求艺术化,产生生活美;陶瓷与资源能源相融合,追求绿色化,产生生态美;陶瓷与互联网+相融合,追求智能化,产生业态美。近几年来,蒙娜丽莎集团不断深入贯彻“三美”质量管理模式,使其在各个子公司和四大生产基地持续落地,成为企业转型升级、绿色发展、高质量发展的强大动力。报告期内,公司对“三美”质量管理模式再次进行了系统的补充、完善与升级。 在此基础上,公司将“三美”质量管理模式进行全面、系统的梳理、总结,并由中国标准出版社结集出版,向全行业输出先进的质量管理模式,推动行业转型升级和高质量发展。三、公司面临的风险和应对措施 1、疫情持续带来的风险 上半年,由于新冠疫情持续蔓延,导致企业部分经营活动受到一定程度的影响。 蒙娜丽莎将进一步增强风险意识,强化风险管理,建立并完善各类风险预警机制和应对举措,确保企业持续、平稳、健康运营。 2、市场需求减少及竞争加剧的风险 据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示:2021年上半年,全国陶瓷砖产量近53亿平方米,同比增长16.6%。据国家统计局公布,2021年1-6月份,全国房地产开发投资7.22万亿元,同比增长15.0%。但从房地产开发投资的增速来看,则连续4个月呈回落趋势。2020年,陶瓷行业掀起了新一轮以陶瓷大板、岩板为主的扩张潮,行业产能急剧增加。截止2021年6月,国内陶瓷企业1200×2400(mm)及以上规格岩板生产线年上半年,由于受房地产需求增速放缓和疫情影响,陶瓷行业总体供大于求,将进一步加剧市场竞争。 公司将通过高端媒体、渠道的广告投放,不断提升蒙娜丽莎品牌的知名度;针对终端渠道变化,借助品牌优势和研发优势,加强与房地产企业的战略合作;加快终端店面的升级与改造,促进经销商的转型升级,以新形象、新场景、新产品不断提升终端市场的竞争力。继续优化产品结构,加大大规格陶瓷板和传统砖新产品的研发、生产与销售力度,满足消费升级的需要;加强供应链管理,通过数字化、信息化,优化产销系统,提高运营效率。 3、原材料价格波动风险 2021年上半年,受大宗原材料涨价影响,陶瓷行业部分材料价格上涨较多,如煤炭、天然气、电力、包装材料、化工料、物流等,对公司生产经营及盈利水平产生一定影响。 加强市场预测和信息化管理,对行业形势、市场趋势作出准确判断,加强与供应商的战略合作,持续优化供应链,拓宽供应面,完善价格管控与招投标机制,减少因大宗原材料价格波动而影响到企业年度经营目标的实现。 4、应收账款增加的风险 随着公司规模和市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量的持续增加,公司营收规模逐年上升,应收账款和应收票据随之攀升,如果未来公司客户在财务状况、经营情况等方面发生重大不利变化,将导致公司面临应收账款不能及时足额收回的风险,对公司的营运资金周转带来一定的压力,并对公司的经营业绩产生不利影响。 公司坚持风险控制优先原则,不断完善应收账款管控制度;加强对客户履约能力评估,制定履约评价体系;对客户进行分级,针对不同等级客户采取不同的收款政策;对合同评审、发货进度和回款进度等进行全过程监控;加强非诉及诉讼方式对应收账款的催收,完善应收账款管理制度,防范应收账款风险。 5、“双碳”政策监管风险 国家明确于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,并将碳达峰、碳中和确定为未来的重点任务之一。目前,公司广东佛山、广西藤县、广东清远生产基地,均使用天然气烧制;江西安高生产基地后续也将使用天然气。随着“双碳”政策的逐步的落地实施,企业在碳达峰、碳中和领域面临的压力将日趋增大。 公司将加快数字化、智能化转型步伐,继续坚定不移地走艺术化、绿色化、智能化发展之路。持续对佛山、清远、高安生产基地进行技术改造;持续强化节能减排和环保整治,使各项能耗指标、排放指标处于行业领先水平;通过四大基地厂房屋顶光伏发电等途径,为碳达峰、碳中和奠定基础。

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